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关于县委第二巡察组巡察反馈意见的整改方案

安人医(2017)30号

关于对巡察反馈意见整改落实情况的报告


按照县委巡察工作要求,根据巡察组的巡察反馈意见,我们逐一进行了整改落实,现将整改落实情况报告如下:

一、整改工作开展情况

1.2017年5月17日至7月17日,县委第二巡察组对我院进行了巡察,我院按照巡察要求,积极配合,接受巡察。

2.2017年8月28日巡察组主持召开了“县委第二巡察组对县人民医院巡察意见反馈暨述廉会”,巡察组实事求是、客观公正地指出了我院在党的领导、党的建设、全面从严治党等工作中存在的问题和不足,有针对性的提出了改进意见和建议,列出了“安乡县人民医院巡察整改问题清单”。

3.院党委对县委第二巡察组巡察反馈意见高度重视,于2017年8月29日召开院党委会会议,对照问题清单,专题研究部署整改工作。

4.成立了以院党委书记何斌为组长,院长丁建华为副组长,相关分管院领导与院务会成员、科室主任为成员的整改落实工作领导小组。明确要求我院全体党员干部把做好巡察整改工作作为当前及今后一项重要政治任务来抓,按照党要管党、从严治党的要求,坚持以巡察整改问题清单为导向,将问题分解细化,明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人,扎实做好反馈意见的整改落实工作。

5.为加强党建力量、确保整改工作落实到位,2017年10月10日,院党委会调整分工,党委书记何斌同志工作重点从抓医院迁建等方面转移到抓党建、抓巡察整改工作上来。

6.2017年10月16日,开院党委会专题研究巡察整改工作落实情况。

7.2017年11月12日,开院党委扩大会对巡察整改工作专题调度与督导,对照整改问题清单全面来一次回头看。

二、整改落实情况

(一)党的领导弱化方面

1.针对“党委领导核心作用不强。医院重大决策在院长办公会上讨论多、党委会讨论少;党委会召开次数远低于院长办公会”问题的整改落实情况。

(1)完善党建领导体制,加强党委领导,以党建工作为统领,突显党委集体核心领导作用。①成立了党建工作领导小组、党风廉政建设责任制领导小组;②院党委成员由原来的4名配齐到了7名;③对党委成员的分工重新进行了调整,党委书记何斌同志不再抓医院迁建工作,集中精力抓党建,并配备一名班子成员协助党建工作。

(2)完善了《院党委会议事规则》,严格按规则,对医院重大事件进行决策讨论。从县委第二巡察组反馈意见以来,凡是在院长办公会上提出讨论的“三重一大”事项,按议事规则,都已经过院党委会讨论,自5月17日以来,累计开党委会次数 22 次,每月达4.5次,开院务会16次。

(3)加强学习。①党委中心组认真组织学习四次,认真学习了习近平总书记系列讲话精神、市委七届四次全会精神、党的十九大报告、县委第十二届五次全会报告,组织观看了《将改革进行到底》及《榜样》等专题片,党委班子成员均撰写了心得体会2篇。②采取党委集中学习讨论、二层骨干会上学习、各支部学习讨论等方式加强学习。③全院积极开展强制性学习活动,各科室每个月开展2次强制性学习活动,科教科有记载、有评比、有通报,并与当月绩效挂钩。

2.针对“部门利益至上”问题的整改落实情况。

(1)针对“药品擅自加价”问题的整改落实情况

①院领导高度重视,调整了医院物价工作管理领导小组。

②完善和修订了物价工作管理、医药价格管理等制度。

③责成物价科对医院所有药品价格进行全面自查,对存在的问题进行限期整改;

④具体违价问题整改过程:

药品违价问题整改情况。药品违价问题发生于2012年--2015年期间,此问题已于2015年4月1日依据安乡县物价局、安乡县卫生局文件,安价[2015]9号《关于安乡县县级公立医院医药价格改革的通知》整改到位,已严格依规对所有药品(中药饮片除外),实行按进价“零差率”销售。为确保杜绝此类现象再次发生,医院按照县纪委巡察组的指示精神,责成药剂科认真仔细地“回头看”:

第一核查了我院临床使用的中(成)、西药近千个品种,对比国家公布的中标价,以杜绝不符合规定的药品价格。

第二对部分价格倒挂的、市场短缺的急抢救药品,严格按制度备案采购。

第三完善制度、规范程序一是修订完善了《药品价格管理制度》,于2017年8月28日实施;二是从2017年10月1日起,药品的进购严格按“两票制”的规定进行网内采购,药品价格遵从省颁标准,绝不许出现价格与标准不相符的情况,并已责任监管到人。

(2)针对“药品采购实行零差价后,药品采购拒付款未冲减药品成本,而是计入其他收入”问题整改落实情况

院党委责成药剂科在严格执行国家药品零差价政策的前提下,及时将拒付款产生的收益上报财务科,并将这部分收益用于:①急救120免费接收病人、“无名氏”患者的救治;②县委县政府组织的大型活动和公益事业的出诊、社区义诊、下乡扶贫诊疗以及征兵、高考等工作的费用支出;③医院人才引进、学科建设、医联体改革,提升医院诊疗水平等,确保让广大老百姓受益。

(3)针对“存在乱收费现象”问题的整改落实情况。

①院领导高度重视,调整了医院物价工作管理领导小组。

②完善和修订了物价工作管理、医药价格管理等制度。

③责成物价科对医院药品、医疗服务项目进行全面自查,对存在的问题进行限期整改;

④具体违价问题整改过程:

第一医疗服务项目价格计费情况全面进行自查自纠。

第二关于数字化摄影(DR)胶片违价收费现象,发生于2015年元月至2015年12月,已于2017年9月5日按照湘价服[2002]230号文件精神整改到位,目前按规定价格运行。

第三关于高压氧舱治疗收费违价收费现象,发生于2014年元月至12月,已于2015年4月1日按照安价[2015]9号文件精神整改到位,目前按规定价格运行。

第四为巩固巡察整改效果,医院特邀请县物价局专家来医院针对医疗服务项目、价格运行情况等进行执法检查与指导,全部合规合律,违价现象得到彻底杜绝。

(4)针对“党委议事规则和决策程序缺失。医院‘三重一大’经院长办公会、职代会决策,不符合规定;存在会议记录缺失现象。”问题的整改落实情况

修订完善《院党委会议事规则》,并经院党委会讨论通过,在党委会上组织学习,由工会主席冷伟同志领学,于2017年9月4日起实施,党委会严格按议事范围、原则、方法和程序召开;

凡医院“三重一大”经院长办公会、职代会讨论后,都必须按规定经党委会集体讨论决定,会议上充分吸取意见,坚持少数服从多数的原则。

③对于党委会会议情况,已做到每次必有详尽党委会会议记录。

(二)党的建设缺失方面

1.针对“党内政治生活开展情况不经常,党委抓干部队伍思想教育不够深入;学习传达党的工作会议精神不够深入,结合实际工作贯彻落实不够”问题的整改落实情况。

第一巡察整改后,党内政治生活达到常态化。院党委计划12月份召开一次民主生活会,积极开展批评与自我批评,要求达到“红脸出汗”的效果。5个支部中均召开了1次组织生活会。召开院党委会达24次,党委中心组集中学习4次。各支部支委会5次,党员大会1次,做到了党内组织生活常态化。

第二党委深入抓干部思想教育落到实处。为了抓好干部队伍思想教育工作,党委成员以党的报告员身份深入各支部上党课1次,传达党的工作会议精神并以普通党员身份参加支部的学习5次。并开展层层谈心谈话,党委书记与班子谈,班子与分管科室负责人谈,科室负责人与科室工作人员谈,巡察以来,每个党委班子成员开展谈心谈话达20余次,基本做到了对干部队伍的思想状况深入了解,针对问题进行了及时教育。

第三结合工作实际,学习传达贯彻落实党的工作会议精神深入有效。在学习传达党的工作会议精神方面,采取党委集中学习讨论传达、二层骨干会上学习传达、各支部学习讨论传达等方式,并要求结合科室实际、个人工作实际写好科室工作计划与学习心得体会。9月7日召开院党委会,积极传达县委关于学习传达市委七届四次全体扩大会议精神,每个党委成员结合精神发言;并在二次骨干会上再次学习传达,各支部开支部党员会再次学习传达。11月4日开党委扩大会专题学习“党的十九大”报告,11月6日开全院二层骨干会组织全院二层骨干学习,结合医院“四个不活动”、“三好一满意活动”,确保党委抓干部思想教育工作深入有效。

第四结合我院工作性质,贯彻落实党的工作会议精神,院党委统一部署,积极进行社会公益事业服务。如:一月一次主题党日活动,义工活动,扶贫义诊服务等。从整改至今,共计派出医疗专家170人次到全县各乡镇与保堤、潺陵等社区开展了18次义诊活动,免费义诊2000余人次,免费发放药品、免费测血糖共计费用7000余元,免费发放健康读本及处方10000余份

2.针对“履行党建责任落实不到位,重业务轻党建,没有把党建工作与事业发展同步谋划”问题的整改落实情况。

第一健全党建工作责任制。明确党委书记为抓党建工作第一责任人。为确保党建工作履行落实到位,10月10日,医院党委从落实党建工作与巡察整改工作出发,决定党委书记何斌同志集中精力抓党建,不再抓医院迁建工作,加强了党建力量,并配备2名班子成员协管党建工作。成立了党建工作领导小组,设立了党建阵地--党建室。

第二加强党建力量,配足配齐党建人员,夯实党建阵地。医院现有党委班子成员7名,党委下设5个党支部,每个支部分别配有支部书记1 名,支部委员2名,实行支部书记年终述职制,彻底扭转重业务轻党建现象。

第三以党建工作为统领,各项工作同步发展。加强支部书记的党建业务培训,由党委书记对支部书记进行党建工作培训,专题调度党建工作,从整改以来共计对支部书记党建培训3次,党建工作调度7次。抓党建工作的同时,抓落实人才学科建设。计划1-2年内,送全院二层骨干到湘雅三医院、省人民医院进行1-3个月的轮训,第一批轮训骨干6人已于11月日在省人民医院进行学习。

3.针对“未严格履行选人用人工作程序、未严格执行职数规定,部分干部选任存在违背程序、超过职数、擅自设岗的情况,医院对人才引进、培养不够”问题的整改落实情况。

第一医院重新拟定了选人用人制度,规范了选人用人工作程序,在人才的引进、聘用方面严格按程序办理,做到了公平、公正、公开。如医院在二层骨干的选拔与任用上采取科室民主推荐,院委会研究,党委会讨论通过,最后公示的流程。

第二对全院所有在岗人员(708)人的档案都重新进行了核定,严格按程序选人用人。

第三严格按职数设置岗位,对超职数设置的3名院长助理岗位予以及时取消。

(三)全面从严治党不力方面  

1.针对“两个责任”落实力度不够:

(1)针对“党委的主体责任落实不到位,党委抓党建用力不够,带头作用发挥欠缺”问题的整改落实情况

第一通过召开党委会调整分工,党委书记为党建第一责任人专职抓党建,明确其他班子成员为直接责任人。

第二通过完善2017年党风廉政建设工作计划,加强重点岗位的监管。巡察工作之后,纪委书记对药剂科、设备科、财务科等八个重点岗位的负责人进行了两同时谈话,效果较好。

第三已经把党风廉政建设纳入各科室的目标管理考核及绩效考核方案,对责任人及责任科室实行一票否决制。

第四自查制度健全情况,及时整改,层层签订了党风廉政建设责任书。

(2)针对“纪检工作组织建设薄弱,监督职能弱化,执纪问责力度不够”问题的整改落实情况

第一通过本次医院领导班子重新分工,已经达到了纪检书记专职专责的要求。

第二按要求成立了“医院党风廉政建设室”,办公室共有5名成员,已经开始工作。

第三完善了党风廉政建设工作计划,认真思考,不断改进工作方法,下大力气把医院党风廉政建设抓出成效。

第四院纪委加强督导,严格落实“一岗双责”制度。院党委计划在12月份各党委成员就自己分管的各条线按照规定进行党风廉政建设工作汇报。

第五医院纪委在以后的工作中将完全按照要求加强监督执纪问责力度,严防宽松软的情况出现。和县纪委联系,巡察反馈的三个案子已经按照标准进入重新处理程序;和县卫计局纪检组联系,十月我院门诊一名医生午餐饮酒的违纪行为已按照规定处理到位;对于违纪违规现象绝不姑息,监督执纪问责落到实处。

第六巡察以来,医院加强了党风廉政建设的宣传教育,纪委书记在二层骨干会议上进行了三次专题宣讲,作出了具体要求。

2.针对“廉洁风险情况”问题的整改落实情况。

(1)针对物资采购入库存在不规范现象的整改落实情况

第一在9月中旬组织医院相关领导及专业人员针对问题进行分析讨论,查找存在问题的原因,强化岗位责任制;

第二对特殊科室的特殊材料进行有计划采购,事前进行论证,并且保留相关的资料,物尽其用,避免浪费,控制了成本开支,减轻了病人负担;

第三责任到人,供货方无清单不予入库,保管员不签字不予上报,杜绝现金采购;

第四对材料的库存进行了地毯式清理,对近效期的耗材,联系经销商进行了更换和退库处理,对2017年的医用材料报废情况重点清查,未发现新的材料报废;

第五对设备科所有相关制度,重新审定、修改和完善,重要制度、流程全部上墙。

(2)针对“医用器械报废、药品报损程序不规范”问题的整改落实情况

第一关于对药品报损程序不规范的问题。一是完善报损制度,强化岗位职责,以制度管人管事。二是药剂科己组织专家和专业技术骨干,分析讨论,对所有药品报损情况进行了一次回头看,并建立了台账。

第二关于医用器械报废报损程序不规范问题。一是进一步完善《医疗器械的报废和更新制度》与《岗位职责》。二是制定了《医疗器械的报废和更新制度工作流程图》,医疗器械的报废与更新严格按照制度按流程执行。

第三财务科、设备科联合对医用器械报损清查。9月底对2017年以来的医用材料的报废情况进行了清查,没有发现新的材料报损。

(3)针对“发票报销存在不规范现象”问题的整改落实情况

第一对2016年以来的所有报销的发票进行了一次“回头看”。发现了一些手续不够完善的发票,主要问题是无经手人签字、无分管领导签字,针对这些问题,财务科已经请相关人员完善了手续。

第二财务科组织科室人员对巡察发现的存在不规范现象的相关凭证及相关问题进行了讨论分析,在健全财务制度,规范财务报销程序、严格按制度、程序执行方面提高认识,统一了思想。

第三制定了《财务费用报销制度及实施细则》,并已提交院委会讨论通过,现已经开始正式实施。

(4)针对“公务接待费支出存在不规范的现象”问题的整改落实情况

第一自查自纠。对2016年以来涉及公务接待费用来一次全面回头看,查找存在的问题。

第二进一步修订完善了《安乡人民医院医院公务接待管理制度》与《安乡人民医院医院公务用车管理制度》。按《制度》标准,接待用餐与公务派车严格按流程,并必须有院办公室开具的用餐与出车通知单。

(5)针对“‘院长基金’存在相关手续和流程不规范”的问题整改落实情况

①已经修订完善《绩效工资考核实施方案》,取消“院长基金”,设立“绩效考核调节基金”,并明确使用权限、方法和流程。

②修订后的绩效工资考核分配实施方案在8月29日的院委会上已经讨论通过后实施。

(6)目前医院负债严重问题整改落实情况

第一加大了应收款项的清收力度。收回了两笔多年积欠的应收款6万元;从2016年3月起,降低职工集资款利息3个百分点,从年利率10%降为7%,职工集资款的余额从2016年年初的1,612.22万元降为2017年10月底1074.08万元,退还集资款538.14万元,减少利息88.13万元。

第二加强成本管理。制定材料消耗率计划,把材料消耗纳入绩效考核,与绩效工资直接挂钩,有效遏制了成本费用的增长。

第三积极争资争项。今年从国家发改委争取的4000万元医技楼建设项目资金已经到位,有效缓解了医院整体迁建的资金压力。

(四)保障措施

1.明确职责,落实责任。

(1)院党委班子成员要带头落实整改措施,集中力量解决存在的突出问题。

(2)各责任科室、要明确职责、具体办结时限和办理要求,认真落实整改措施,确保整改取得实效。

2.加强督查,力行立改。

(1)成立整改工作督导室,负责整改落实到位。

(2)督导室针对整改工作中出现的新情况、新问题,及时研究部署,提出有针对性的措施,定期向巡察组汇报整改情况。

(3)对解决问题的进度、质量、效果情况全程跟踪检查,发现问题,及时研究解决。

3.公布情况,接受监督。

公布整改方案和整改情况,吸收群众的合理意见,整改落实情况及时向党员、群众通报,自觉接受党员、群众监督。

三、整改产生的效果

1、加强了党委的核心作用,充实了党建工作力量,形成了以党建工作为统领,促进医院各项工作同步发展的工作格局,彻底扭转了重业务轻党建现象。

2、加大了全面从严治党工作力度,“两个责任”得到有效落实。加强了纪检工作组织建设,执纪问责由宽、松、软向严、紧、硬转变。

3、着力建章立制工作,建立长效机制。医院各工作制度得到进一步规范与完善,各项工作在院纪委监督下,依章依规按流程进行。

四、需要说明的情况

我院整改工作虽已取得阶段性成效,但与巡察组的要求和群众期盼还有一定差距,下一步我们将继续以贯彻落实巡察整改工作为抓手,改变作风,充分发挥医院公益性作用,更快、更好、更优的为全县人民健康服务。

对已完成的整改任务,适时组织“回头看”,完善相关制度建设,构建长效机制,深化整改成果;对需要一定时间整改到位的,倒排时间进度,抓紧推进;对需要长期坚持的,紧盯不放,一抓到底,做到抓常、抓细、抓长。

安乡县人民医院

2017年12月12日


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